采购、仓库、人力资源、财务这些部门如何进行16949认证审核？发布时间：2020/11/16 14:29:56 浏览

采购、仓库、人力资源、财务这些部门如何进行16949认证审核？

购置

经销商材料：可接纳经销商明细→经销商材料（基本资料统计表、企业营业执照影印件、组织机构代码影印件、管理体系资格证书影印件（含质量管理体系、自然环境管理体系等）、特殊行业生产许可/运送证影印件、危险废物解决资质证书等）；

供货方点评：供货方规划方案→材料搜集→潜在性供货方明细→审查方案→经销商审查纪录→可接纳经销商明细→采购协议（新产品开发设计协议书、技术方案、质量协议、保密协议、价钱协议书、架构供货合同、货运物流/包裝协议书、环境保护协议书等）；

样品管理方法：新产品开发设计→技术性文档签署和派发（各种协议书、工程图纸、规范等）→OTS送样→样品认同→PPAP递交（必需时）→PPAP认同（必需时）→量采；

配置管理：升级后的文档→文档收取和发送纪录（旧文档收购、新文档派发）→零件变更后送样送样→样品认同→PPAP递交→PPAP认同→量采转换；

采购管理流程：原材料要求方案→采购方案→采购单→报关报检单→拿货检测纪录→出入库单→经销商销售业绩鉴定

不过关操纵：不过关应急处置单→应急处置纪录（退换货、选择等）→供货方整顿→整顿认证纪录→经销商绩效考评

供货方文档管理：与供货方相关的文档明细（规范、工程图纸、合同书、技术标准、有关协议书等）→文件归档纪录→打印派发纪录→升级纪录→修定后的收取和发送纪录

库房

账卡物一致、标志清晰、堆积齐整、安全防护合乎自然环境规定、进出库纪录齐备、先进先出法方法确立、仓库区域规划/合理布局、交货检查记录等

有关方资产管理方法（硬件配置：机器设备、工作服/模貝/工装夹具/货运物流器材、原材料或零件等）：有关方资产明细→到货通知→检查记录→产权年限标志→入库管理→交货纪录/耗费纪录/资金周转纪录→定期维护/维护保养/维护保养或检修纪录→毁坏纪录（若有）→汇报有关方的纪录（若有）；实际管理方法按企业的机器设备、工作服/模貝/工装夹具/货运物流器材、原材料或零件等的管理方法规定开展；

人力资源管理

学习培训：培训需求分析（各单位明确提出、企业战略、职位能力评价、新员工/换岗职工、安全性/环境保护、新产品开发设计等）→本年度培训方案→月度培训方案→培训记录（签到表、培训记录）→培训效果评估点评；

人力资源资源优化配置：职工名单、新员工使用考评、特种作业人员工作人员登记表、专业技能引流矩阵及能力评价、职工绩效考评、顶岗实习方案、职业发展规划及升职安全通道、意见和建议/独立改进/QC小组主题活动。

服务质量点评：客户满意度调研→客户满意度调研归纳剖析→整改措施及认证；

文控/纪录

受控文件明细（管理性明细）→文档审核→派发纪录→修定纪录→修定后的收取和发送纪录→阅览纪录；

纪录明细（含要求的储存周期时间）→派发纪录→修定纪录→修定后的收取和发送纪录；

表明：

1、管理性文档包含指南、战略方针总体目标、本年度运营计划、体系文件、纪录文件格式、管理方案、安全操作规程、安全操作规程等。

2、安全操作规程及安全操作规程不包括商品生产制造加工工艺类文档。

会计

成本计算：最少结转到各工艺流程生产成本；